質(zhì)量誠(chéng)信報(bào)告
浙江江山變壓器股份有限公司
二〇二一年四月
目 錄
第一部分 報(bào)告前言…………………………………………………………………………03
第二部分 報(bào)告正文…………………………………………………………………………06
第三部分 報(bào)告結(jié)語(yǔ)…………………………………………………………………………17
第一部分 報(bào)告前言
報(bào)告內(nèi)容客觀性申明：本報(bào)告內(nèi)容真實(shí)可靠，經(jīng)公司會(huì)議專題審議通過(guò)。
報(bào)告組織范圍：浙江江山變壓器股份有限公司。
報(bào)告時(shí)間范圍：2020 年 1 月 1 日至 2020年 12 月 31 日，為保持報(bào)告連貫性與可讀性，部分內(nèi)容延伸出上述時(shí)間范圍。
報(bào)告發(fā)布次數(shù)及周期：本年度報(bào)告為第一次發(fā)布，2020 年起每年度一次。
報(bào)告數(shù)據(jù)說(shuō)明：本報(bào)告披露的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)來(lái)自公司各類財(cái)務(wù)報(bào)表，其他數(shù)據(jù)來(lái)自公司內(nèi)部統(tǒng)計(jì)，特別說(shuō)明除外。
企業(yè)簡(jiǎn)介
浙江江山變壓器股份有限公司（原浙江江山變壓器有限公司）始建于1969年，是專業(yè)生產(chǎn)500kV級(jí)以下電力變壓器生產(chǎn)廠家，是國(guó)內(nèi)為數(shù)不多的具備500kV級(jí)大型變壓器生產(chǎn)能力的廠家之一，公司是中國(guó)變壓器行業(yè)協(xié)會(huì)的理事單位，是2015年全國(guó)輸配電“十三五”規(guī)劃的五家起草單位之一，也是浙江省經(jīng)信委變壓器產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟和浙江省科技廳變壓器產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟的理事長(zhǎng)單位。企業(yè)為國(guó)家二級(jí)企業(yè)、浙江省文明單位，是國(guó)家經(jīng)貿(mào)委城鄉(xiāng)電網(wǎng)改造首批推薦優(yōu)強(qiáng)企業(yè)，被列入國(guó)家千家名牌培育工程。公司先后獲得國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)、省級(jí)輸變電裝備高新技術(shù)特色產(chǎn)業(yè)基地骨干企業(yè)、浙江省名牌產(chǎn)品、浙江省著名商標(biāo)、浙江省守合同重信用單位、衢州市政府質(zhì)量獎(jiǎng)、工業(yè)龍頭企業(yè)等榮譽(yù)。
公司位于浙贛鐵路、杭金衢高速、黃衢南高速及205國(guó)道線旁，距衢州機(jī)場(chǎng)僅40公里，交通十分便利，同時(shí)隨著杭長(zhǎng)高鐵的開通，江山到全國(guó)主要城市更加便捷。
公司具有40余年豐富的變壓器設(shè)計(jì)、制造經(jīng)驗(yàn)。多年來(lái)，公司投入巨資培養(yǎng)和引進(jìn)了一大批優(yōu)秀的各類專業(yè)人才，購(gòu)置先進(jìn)齊全的生產(chǎn)加工設(shè)備，企業(yè)試驗(yàn)站榮升為方圓輸變電設(shè)備檢測(cè)中心，承擔(dān)浙江省及周邊地區(qū)變壓器產(chǎn)品的質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)、委托檢驗(yàn)及鑒定檢驗(yàn)工作，出具的檢測(cè)報(bào)告具有法定檢定效力。公司生產(chǎn)295kV、110kV級(jí)及以下電力變壓器、全密封變壓器、干式變壓器、非晶合金變壓器、組合式變壓器、地下式變壓器及電爐、整流、礦用、防雷、消弧、單相等特種變壓器以及電流、電壓互感器等產(chǎn)品，可提供60個(gè)系列，800多個(gè)品種，2000多個(gè)規(guī)格變壓器，年生產(chǎn)能力2000萬(wàn)kVA。主變295kV 、110kV、35kV產(chǎn)品中標(biāo)國(guó)家電網(wǎng)等全國(guó)各地，遠(yuǎn)銷東南亞、非洲、南美洲、大洋洲以及俄羅斯、蒙古等30多個(gè)國(guó)家和地區(qū)，近幾年多次中標(biāo)美國(guó)、加拿大國(guó)家電網(wǎng)，在國(guó)內(nèi)外廣大用戶中享有良好聲譽(yù)。
公司致力于開發(fā)高新節(jié)能、綠色環(huán)保、智能化、自動(dòng)化的高端產(chǎn)品和高附加值的產(chǎn)品，先后設(shè)立了國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)研發(fā)中心、省級(jí)企業(yè)研究院、省級(jí)企業(yè)技術(shù)中心、衢州市重點(diǎn)企業(yè)研究院、衢州市重點(diǎn)創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)、衢州市專家工作站等創(chuàng)新平臺(tái)，聘請(qǐng)了多名行業(yè)內(nèi)外專家作為技術(shù)顧問(wèn)，依托公司雄厚的技術(shù)力量和人才優(yōu)勢(shì)，公司開發(fā)的《節(jié)能超高壓變壓器》項(xiàng)目在2013年被省經(jīng)信委認(rèn)定為省重點(diǎn)高新技術(shù)產(chǎn)品并通過(guò)驗(yàn)收，獲2015年省優(yōu)秀工業(yè)新產(chǎn)品獎(jiǎng)和省輸配電設(shè)備行業(yè)協(xié)會(huì)優(yōu)秀新產(chǎn)品二等獎(jiǎng)，產(chǎn)品達(dá)到國(guó)內(nèi)領(lǐng)先水平；《SZT13高效節(jié)能自動(dòng)調(diào)壓調(diào)容地下式變壓器》被認(rèn)定為2014浙江省裝備制造業(yè)重點(diǎn)領(lǐng)域首臺(tái)（套）產(chǎn)品，該產(chǎn)品經(jīng)專家推薦，各技術(shù)指標(biāo)達(dá)到了國(guó)際領(lǐng)先水平；開發(fā)的17個(gè)型號(hào)規(guī)格節(jié)能變壓器通過(guò)節(jié)能產(chǎn)品認(rèn)證并被列入國(guó)家高效節(jié)能惠民工程名錄；《S13智能型地下式變壓器》產(chǎn)品通過(guò)省科技廳的成果鑒定，獲得浙江科技進(jìn)步三等獎(jiǎng)；《出口型節(jié)能高壓變壓器》被列入2016年浙江省現(xiàn)代裝備制造協(xié)同創(chuàng)新協(xié)同制造試點(diǎn)示范項(xiàng)目；《變壓器鐵心自動(dòng)疊片機(jī)器人》項(xiàng)目被列入2015年浙江省重點(diǎn)研發(fā)項(xiàng)目；《變壓器遠(yuǎn)程監(jiān)測(cè)物聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)的開發(fā)》項(xiàng)目被列入2015年浙江省重大技術(shù)創(chuàng)新專項(xiàng)。
公司全面貫徹ISO9001質(zhì)量管理、ISO14000環(huán)境管理、OHSAS18001職業(yè)健康安全管理整合管理體系，通過(guò)AAA級(jí)測(cè)量管理體系、AAA級(jí)標(biāo)準(zhǔn)化良好行為確認(rèn)和PCCC電能產(chǎn)品認(rèn)證、節(jié)能產(chǎn)品認(rèn)證。220kV級(jí)及以下電力變壓器通過(guò)國(guó)家全套型式試驗(yàn)，230kV級(jí)、110kV級(jí)、10kV干式變壓器等產(chǎn)品通過(guò)國(guó)際著名電器實(shí)驗(yàn)室荷蘭KEMA認(rèn)證，主導(dǎo)產(chǎn)品經(jīng)國(guó)家變壓器質(zhì)量監(jiān)督檢測(cè)中心抽檢，連續(xù)十六次評(píng)為一等品，獲部?jī)?yōu)產(chǎn)品稱號(hào)。
公司以“做全球最優(yōu)秀的電力設(shè)備供應(yīng)商”為愿景，以“為全球的電力用戶提供安全、環(huán)保、節(jié)能的電力設(shè)備，讓我們的客戶、股東、員工滿意”為使命，新建的500kV變壓器全密封恒溫凈化廠房及抗電磁干擾的屏蔽試驗(yàn)大廳，內(nèi)設(shè)線圈車間、裝配車間、試驗(yàn)站及電機(jī)房等，新購(gòu)進(jìn)一大批高新專業(yè)生產(chǎn)、檢測(cè)設(shè)備讓公司的產(chǎn)品質(zhì)量和檢測(cè)能力均達(dá)到國(guó)內(nèi)先進(jìn)水平。
企業(yè)名稱：浙江江山變壓器股份有限公司
地 址：浙江省江山市虎山路84號(hào)
第二部分 報(bào)告正文
一、公司質(zhì)量理念
公司自創(chuàng)立以來(lái)，就一直致歷于對(duì)變壓器的研究開發(fā)生產(chǎn)與銷售，本著“同舟共濟(jì)、動(dòng)力無(wú)限、營(yíng)造舒心、承載夢(mèng)想”的企業(yè)宗旨，堅(jiān)持走“科技興企、品牌興業(yè)”的發(fā)展道路，追求著“做全球最優(yōu)秀的電力設(shè)備供應(yīng)商”的美好愿景，經(jīng)過(guò)近五十年的風(fēng)雨蒼桑，獲得了長(zhǎng)足的發(fā)展，從一個(gè)小小的加工場(chǎng)，蛻化成了今天行業(yè)的龍頭企業(yè)。
公司堅(jiān)持“開為全球的電力用戶提供安全、環(huán)保、節(jié)能的電力設(shè)備，讓客戶、股東、員工、供應(yīng)商、社會(huì)滿意”的使命，秉持“篤信好學(xué)、同心尚德、大器求變”的核心價(jià)值觀。做為行業(yè)領(lǐng)軍人物，公司始終肩負(fù)自已的責(zé)任，在努力做好產(chǎn)品的同時(shí)，盡一切所能的主持和參與行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及產(chǎn)品國(guó)家標(biāo)的制定，并積極參與機(jī)械協(xié)會(huì)等所舉辦的各種活動(dòng)并努力與廣大同行坦誠(chéng)相待、真誠(chéng)合作、攜手并進(jìn)、砥礪前行。
在滿足與超越顧客期望的道路上奮力沖鋒，在追尋企業(yè)的目標(biāo)過(guò)程中不忘初心。體現(xiàn)了江山的高端的市場(chǎng)定位和實(shí)現(xiàn)領(lǐng)先國(guó)內(nèi)同行業(yè)同類產(chǎn)品的先進(jìn)制造水平，趕超世界同類產(chǎn)品的一流水平的追求目標(biāo)，進(jìn)軍國(guó)際市場(chǎng)，名揚(yáng)江山品牌。
二、內(nèi)部質(zhì)量管理
2.1 質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)
公司的質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)是由公司總經(jīng)理直接負(fù)責(zé)的質(zhì)量決策、領(lǐng)導(dǎo)和推進(jìn)機(jī)構(gòu)。公司具有健全的質(zhì)量管理體系，明確了質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限及相關(guān)的激勵(lì)措施等，確保了質(zhì)量戰(zhàn)略的實(shí)施。
2.1.1 質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)圖（見下圖）
2.1.2 質(zhì)量管理職責(zé)和權(quán)限
公司設(shè)置了完善的組織機(jī)構(gòu)，明確各部門各崗位的職責(zé)、權(quán)限，確保全體員工充分了解本崗位及相關(guān)部門的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系，有效進(jìn)行管理體系各項(xiàng)活動(dòng)，確定公司管理體系職能分配表。
2.1.2.1總經(jīng)理
a) 負(fù)責(zé)管理體系的建立、實(shí)施、保持并改進(jìn)；向企業(yè)傳達(dá)滿足顧客和持續(xù)改進(jìn)的重要性；
b) 對(duì)公司重大問(wèn)題在基于事實(shí)的基礎(chǔ)上正確、果斷的決策；
c) 負(fù)責(zé)確定本公司的組織機(jī)構(gòu)各崗位工作人員，并規(guī)定其職責(zé)和權(quán)限；
d) 任命公司管理體系負(fù)責(zé)人；
e) 負(fù)責(zé)定期召開管理評(píng)審會(huì)議，確保本公司管理體系的持續(xù)適宜性和有效性；負(fù)責(zé)招投標(biāo)合同的審批，并確保合同的履行；
f )支持其他相關(guān)管理者在其職責(zé)范圍內(nèi)發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)作用。
2.1.2.2管理體系負(fù)責(zé)人職責(zé)
a) 貫徹落實(shí)公司的管理方針、目標(biāo)和指標(biāo)，確保管理體系的有效運(yùn)行和改進(jìn)；
b) 遵守國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)，配合總經(jīng)理貫徹、落實(shí)董事會(huì)及公司的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和管理目標(biāo)，和公司相應(yīng)的各項(xiàng)工作；
c) 負(fù)責(zé)按標(biāo)準(zhǔn)和策劃的要求建立和保持公司管理體系過(guò)程，定期組織開展內(nèi)審，并把內(nèi)審結(jié)果報(bào)總經(jīng)理，以供管理評(píng)審和作為質(zhì)量體系改進(jìn)的依據(jù)；
d) 以書面方式向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量體系運(yùn)行的業(yè)績(jī)和改進(jìn)需求；
e) 協(xié)助總經(jīng)理開展公司對(duì)內(nèi)對(duì)外各層次之間的積極溝通，促進(jìn)全體員工整體素質(zhì)的提高和服務(wù)意識(shí)的增強(qiáng)，并出色完成公司各崗位的工作；
f) 負(fù)責(zé)督促糾正與預(yù)防措施的實(shí)施跟蹤和結(jié)果驗(yàn)證。
g）負(fù)責(zé)識(shí)別公司面臨的內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇，并采取應(yīng)對(duì)措施，確保管理體系能夠?qū)崿F(xiàn)其預(yù)期結(jié)果。
2.1.2.3企管中心職責(zé)和權(quán)限
a) 協(xié)助總經(jīng)理擬定管理評(píng)審計(jì)劃、組織管理評(píng)審，提供有關(guān)管理體系運(yùn)行，質(zhì)量改進(jìn)報(bào)告和評(píng)審決議實(shí)施跟蹤；
b) 組織管理體系文件的編制、修改、發(fā)放、使用、更改、回收的控制；負(fù)責(zé)建立并保持質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、檢索、保護(hù)、保存期限和處置的控制；
c)組織管理評(píng)審記錄，驗(yàn)證及評(píng)審改進(jìn)措施的實(shí)施；組織內(nèi)審計(jì)劃的編制并組織實(shí)施；
d) 負(fù)責(zé)制訂和實(shí)施人力資源培訓(xùn)計(jì)劃，確保與質(zhì)量有關(guān)的人員，經(jīng)培訓(xùn)合格上崗，
組織評(píng)估其有效性；
e) 負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量審核中不合格項(xiàng)糾正和改進(jìn)措施的改正，負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)分析及統(tǒng)計(jì)工作的實(shí)施；
f）負(fù)責(zé)識(shí)別本部門需要應(yīng)對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇，并采取應(yīng)對(duì)措施，確保管理體系能夠?qū)崿F(xiàn)其預(yù)期結(jié)果。
g) 負(fù)責(zé)供方調(diào)查評(píng)審、管理控制；
h) 負(fù)責(zé)組織編制采購(gòu)計(jì)劃、采購(gòu)實(shí)施，并與供方進(jìn)行溝通協(xié)調(diào)。
2.1.2.4營(yíng)銷中心職責(zé)和權(quán)限
a) 負(fù)責(zé)企業(yè)的市場(chǎng)調(diào)研，收集匯總同行業(yè)信息，為企業(yè)發(fā)展決策提供相關(guān)資料。負(fù)
責(zé)與顧客有關(guān)過(guò)程的控制，包括與客戶合同的評(píng)審、簽訂及修訂的協(xié)調(diào)；
b) 負(fù)責(zé)本部門糾正措施、預(yù)防措施和改進(jìn)的評(píng)審和處置；
c) 對(duì)客戶進(jìn)行訪問(wèn)，了解顧客的需要及期望，并及時(shí)傳遞到公司各相關(guān)部門；
d)建立客戶檔案并保存客戶資料，負(fù)責(zé)顧客滿意度調(diào)查，處置客戶抱怨、投訴；提升
客戶滿意度指標(biāo)，加強(qiáng)售后服務(wù)工作,努力穩(wěn)固客戶,督促客服人員熱情積極回訪客戶,提供超值服務(wù)；
e) 負(fù)責(zé)識(shí)別本部門需要應(yīng)對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇，并采取應(yīng)對(duì)措施，確保管理體系能夠?qū)崿F(xiàn)其預(yù)期結(jié)果。
2.1.2.5技術(shù)中心職責(zé)和權(quán)限
a) 負(fù)責(zé)工藝技術(shù)文件、產(chǎn)品質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)的編制；
b) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)工藝的制訂、工藝裝備的設(shè)計(jì)與交底；
c) 必要時(shí)參與顧客要求的評(píng)審；
2.1.2.6生產(chǎn)中心職責(zé)和權(quán)限
a) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃、工藝文件的編制與執(zhí)行并對(duì)生產(chǎn)過(guò)程實(shí)施控制；
b)必要時(shí)參與顧客要求的評(píng)審；
c)監(jiān)督檢查現(xiàn)場(chǎng)運(yùn)行環(huán)境的管理，產(chǎn)品狀態(tài)的標(biāo)識(shí)和可追溯性的歸口管理；
d)負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)設(shè)備的狀態(tài)標(biāo)識(shí)、檢修及其管理；
e）負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)車間員工的管理；
f）負(fù)責(zé)識(shí)別本部門需要應(yīng)對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇，并采取應(yīng)對(duì)措施，確保管理體系能夠?qū)崿F(xiàn)
其預(yù)期結(jié)果。
2.1.2.7質(zhì)量中心職責(zé)和權(quán)限
a) 負(fù)責(zé)進(jìn)貨、過(guò)程半成品、最終檢驗(yàn)工作；
b) 負(fù)責(zé)組織監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的校準(zhǔn)和檢定及歸口管理；
c) 負(fù)責(zé)組織不合格輸出的評(píng)審工作、數(shù)據(jù)分析、改進(jìn)等質(zhì)量工作；
d) 負(fù)責(zé)各種產(chǎn)品監(jiān)視與測(cè)量質(zhì)量記錄的控制；
e）負(fù)責(zé)識(shí)別本部門需要應(yīng)對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇，并采取應(yīng)對(duì)措施，確保管理體系能夠?qū)崿F(xiàn)其預(yù)期結(jié)果。
2.1.3 合理化建議成果獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制
為促進(jìn)促進(jìn)組織內(nèi)部的合作，調(diào)動(dòng)員工的積極性、主動(dòng)性，公司建立了生產(chǎn)/安全領(lǐng)導(dǎo)小組、精益生產(chǎn)/6S管理等領(lǐng)導(dǎo)小組。員工可以隨時(shí)向公司提合理化建議，公司每月對(duì)提合理化建議的員工進(jìn)行審核，對(duì)好的合理化建議給予獎(jiǎng)勵(lì)。公司在淡季安排崗位操作人員進(jìn)行崗位比武大賽。
2.2 質(zhì)量管理體系
2.2.1 質(zhì)量管理體系的建立
公司質(zhì)量管理體系建立科學(xué)合理，穩(wěn)步推進(jìn)實(shí)施，運(yùn)行平穩(wěn)有效。公司明確了質(zhì)量方針，設(shè)立了質(zhì)量目標(biāo)，建立了全面的管理程序文件。為了支持這些過(guò)程的有效運(yùn)行和監(jiān)視，企業(yè)配備了必要的人力、基礎(chǔ)設(shè)施及相關(guān)信息等資源。
2.2.2 質(zhì)量戰(zhàn)略、質(zhì)量方針和目標(biāo)
公司通過(guò)對(duì)內(nèi)外部環(huán)境、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手和標(biāo)桿進(jìn)行分析，同時(shí)從宏觀環(huán)境和顧客的需求及期望等方面考慮，在公司戰(zhàn)略委員會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下制定了質(zhì)量方針，對(duì)質(zhì)量職能規(guī)劃逐步細(xì)化，并落實(shí)到公司質(zhì)量方針目標(biāo)中進(jìn)行實(shí)施。
質(zhì)量管理方針：嚴(yán)循標(biāo)準(zhǔn)，科學(xué)管理，確保產(chǎn)品質(zhì)量；技術(shù)領(lǐng)先，持續(xù)改進(jìn)，滿足顧客需求。
公司制定了質(zhì)量戰(zhàn)略規(guī)劃和每年度的質(zhì)量目標(biāo)。
2.2.3 質(zhì)量教育和內(nèi)部溝通
為提高一線員工質(zhì)量意識(shí)，增強(qiáng)質(zhì)量事故預(yù)防和應(yīng)急處理能力，公司制定了質(zhì)量管理培訓(xùn)制度和年度培訓(xùn)計(jì)劃，組織員工接受質(zhì)量教育和培訓(xùn)，掌握工作所需的質(zhì)量知識(shí)和技能。為使全體員工對(duì)質(zhì)量管理工作達(dá)成共識(shí)，公司通過(guò)文件、通報(bào)、通知、報(bào)紙和宣傳欄、質(zhì)量月等等形式與全體員工進(jìn)行內(nèi)部溝通，宣貫?zāi)甓绕髽I(yè)方針目標(biāo)和質(zhì)量目標(biāo)，確保質(zhì)量管理體系運(yùn)行的有效性。
2.2.4 質(zhì)量守法合規(guī)
公司恪守國(guó)家各項(xiàng)法律法規(guī)，規(guī)范各項(xiàng)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，按章納稅，嚴(yán)格按照《公司法》要求完善公司治理結(jié)構(gòu)。公司制訂了普法規(guī)劃，以法務(wù)部為專職部門分年度落實(shí)推進(jìn)，并從外部聘請(qǐng)了專業(yè)法律顧問(wèn)，保證企業(yè)依法規(guī)范運(yùn)作。
同時(shí)，公司重視普法培訓(xùn)工作，積極推進(jìn)本部及分子公司開展普法培訓(xùn)活動(dòng)，有針對(duì)性地學(xué)習(xí)了《合同法》、《勞動(dòng)法》、《勞動(dòng)合同法》、《環(huán)境保護(hù)法》、《安全生產(chǎn)法》、《職業(yè)病防治法》、《婦女權(quán)益保護(hù)法》、《工傷保險(xiǎn)條例》等法律知識(shí)，此外，公司根據(jù)社會(huì)及浙江制造的相關(guān)需求，增加了新冠肺炎的防疫培訓(xùn)及浙江制造的要求及標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)，增強(qiáng)員工防疫、法律意識(shí)。公司在日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中沒(méi)有發(fā)生重大質(zhì)量訴訟事項(xiàng)。
2.2.5 質(zhì)量責(zé)任追究制度
為了明確質(zhì)量責(zé)任，公司制定了質(zhì)量責(zé)任追究制度，對(duì)各級(jí)各類人員在其承擔(dān)質(zhì)量責(zé)任范圍內(nèi)出現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題予以追究，以提高工作質(zhì)量、和產(chǎn)品質(zhì)量。公司以營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)為依托，建立了快捷有效的質(zhì)量信息溝通及統(tǒng)計(jì)分析平臺(tái)，建立投訴熱線，及時(shí)收集、分析處理顧客需求，并將有效需求傳達(dá)至相關(guān)部門及員工，對(duì)責(zé)任事件予以追究。
2.3 公司質(zhì)量管理方法
2.3.1 質(zhì)量體系建設(shè)
公司建立、保持《管理評(píng)審程序》，定期召開管理評(píng)審會(huì)議，評(píng)價(jià)本公司的質(zhì)量管理體系（包括質(zhì)量方針和目標(biāo)）是否需要變動(dòng)或改進(jìn)，以確保管理體系持續(xù)的適宜性、充分性、有效性，并形成管理評(píng)審報(bào)告。
2.3.2 精益生產(chǎn)
為提高企業(yè)生產(chǎn)效率，杜絕一切浪費(fèi)，創(chuàng)造高品質(zhì)產(chǎn)品。通過(guò)精益品質(zhì)的推進(jìn)，進(jìn)一步規(guī)范過(guò)程質(zhì)量管控，降低質(zhì)量成本與質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)，真正將 ISO9001 質(zhì)量管理體系的要求落到實(shí)處。公司精益品質(zhì)推進(jìn)按照先試點(diǎn)，再推廣，以點(diǎn)帶面的推進(jìn)思路。
2.3.4 供應(yīng)商管理
公司將具有合法資質(zhì)證明和供貨質(zhì)量穩(wěn)定、信譽(yù)良好的供應(yīng)商列為合格供應(yīng)商名單，建立供應(yīng)商檔案，從而有效保證產(chǎn)品的貨源穩(wěn)定。
2.3.5質(zhì)量攻關(guān)
為了有針對(duì)性的解決生產(chǎn)、市場(chǎng)中反饋的各類質(zhì)量問(wèn)題，公司每年度匯總、分析、列出質(zhì)量攻關(guān)項(xiàng)目，開展質(zhì)量攻關(guān)。
浙江江山的質(zhì)量攻關(guān)著眼于產(chǎn)品的規(guī)整度與美譽(yù)度提升。質(zhì)量攻關(guān)不僅提升了浙江江山
的質(zhì)量，也促進(jìn)了行業(yè)配套產(chǎn)品的質(zhì)量提升。浙江江山的質(zhì)量和技術(shù)攻關(guān)成果促進(jìn)了鋼絲刷行業(yè)的發(fā)展。
2.3.6 研發(fā)保證產(chǎn)品質(zhì)量
為提升銷售人員的工作效率，客戶編碼唯一性，優(yōu)化整合客戶資源，全面升級(jí)公司的ERP系統(tǒng)功能，整合公司的ERP和CRM客戶關(guān)系管理系統(tǒng)軟件，確保在2020年度上半年實(shí)現(xiàn)貫通，將公司的信息化系統(tǒng)提升一個(gè)臺(tái)階。
三、企業(yè)質(zhì)量誠(chéng)信
3.1 質(zhì)量誠(chéng)信管理
公司建立了質(zhì)量誠(chéng)信管理制度，覆蓋了設(shè)計(jì)開發(fā)、工藝準(zhǔn)備、采購(gòu)、生產(chǎn)、檢驗(yàn)，至銷售交付、服務(wù)全過(guò)程的質(zhì)量誠(chéng)信制度，加強(qiáng)員工質(zhì)量責(zé)任感和質(zhì)量誠(chéng)信意識(shí)的教育，開展質(zhì)量誠(chéng)信承諾活動(dòng)。
公司建立了重大質(zhì)量事件主動(dòng)報(bào)告制度和產(chǎn)品質(zhì)量追溯制度，保證產(chǎn)品質(zhì)量安全，切實(shí)履行企業(yè)質(zhì)量誠(chéng)信主體責(zé)任。
以企業(yè)質(zhì)量誠(chéng)信體系建設(shè)為載體，以質(zhì)量法制意識(shí)和質(zhì)量誠(chéng)信意識(shí)教育為主要內(nèi)容，加強(qiáng)企業(yè)質(zhì)量誠(chéng)信文化宣傳和教育，引導(dǎo)和推動(dòng)公司員工弘揚(yáng)誠(chéng)信傳統(tǒng)美德，增加法制意識(shí)、責(zé)任意識(shí)、質(zhì)量誠(chéng)信意識(shí)。
我們對(duì)相關(guān)方的誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)理念是：對(duì)用戶的誠(chéng)信——公司與客戶的關(guān)系不僅僅只是供求的關(guān)系，而是長(zhǎng)期合作、相互促進(jìn)的戰(zhàn)略伙伴關(guān)系。公司積極為客戶出謀劃策，公司與客戶保護(hù)良好關(guān)系，定期組織技術(shù)人員、營(yíng)銷人員開展回訪和調(diào)查工作，承擔(dān)客戶售后服務(wù)工作和各種咨詢，解決各種技術(shù)問(wèn)題，共同尋找業(yè)務(wù)的增長(zhǎng)點(diǎn)并助其實(shí)現(xiàn)。
對(duì)供應(yīng)商的誠(chéng)信——公司始終將供應(yīng)商視為利益共同體，作為重要資源進(jìn)行管理。按
質(zhì)量、環(huán)境及安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化的要求，形成了一套完善、有效的供應(yīng)商調(diào)查、選擇、評(píng)價(jià)、控制的供方評(píng)定體系，建立了一批穩(wěn)定、可靠的合格供方，確保供方在質(zhì)量、成本、交期等方面符合公司要求。同時(shí)公司充分考慮供應(yīng)商利益，嚴(yán)格遵守雙方簽定的協(xié)議，實(shí)行準(zhǔn)時(shí)付款制，促進(jìn)了雙方共贏的合作。公司注重與供應(yīng)商的溝通與交流，適時(shí)邀請(qǐng)供應(yīng)商代表與公司高層進(jìn)行面對(duì)面交流，并與供應(yīng)商技術(shù)人員建立了良好工作合作關(guān)系，雙方一起解決一些技術(shù)、質(zhì)量問(wèn)題，以提高產(chǎn)品質(zhì)量。
對(duì)社會(huì)相關(guān)方誠(chéng)信——公司始終堅(jiān)持與各相關(guān)方保持緊密聯(lián)系，充分利用各相關(guān)方的資源優(yōu)勢(shì)，不斷改進(jìn)，以打造新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。公司與各大銀行建立了信用合作關(guān)系，實(shí)現(xiàn)互惠雙贏；公司與知名的咨詢機(jī)構(gòu)保持著緊密的聯(lián)系，通過(guò)借鑒機(jī)構(gòu)的先進(jìn)理念和專業(yè)力量，不斷改進(jìn)流程、梳理體系，打造一流的管理、技術(shù)、信息等平臺(tái)。
經(jīng)過(guò)多年的管理經(jīng)驗(yàn)積累，公司建立了自己的質(zhì)量誠(chéng)信鏈。
3.1.1 對(duì)用戶誠(chéng)信
浙江江山承諾用戶是我們的衣食父母，加強(qiáng)新產(chǎn)品設(shè)計(jì)質(zhì)量與試驗(yàn)，堅(jiān)持優(yōu)化完善過(guò)程質(zhì)量管控，不斷強(qiáng)化并提升全員精品質(zhì)量意識(shí)，不斷投入技改項(xiàng)目，認(rèn)真、規(guī)范執(zhí)行各項(xiàng)檢驗(yàn)準(zhǔn)則，努力做到以高品質(zhì)的產(chǎn)品、服務(wù)奉獻(xiàn)給用戶。浙江江山不斷堅(jiān)持的制造能力和試驗(yàn)?zāi)芰ㄔO(shè)，使得產(chǎn)品質(zhì)量每一個(gè)環(huán)節(jié)都得以充分的控制，切實(shí)履行了對(duì)用戶誠(chéng)信。
多年來(lái)，公司高層、相關(guān)骨干定期走訪客戶，走訪銷售網(wǎng)點(diǎn)，了解用戶需求，以用戶需求的拉動(dòng)作用促進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量提升和用戶滿意。
3.1.2 對(duì)供應(yīng)商的誠(chéng)信
浙江江山一直秉承與供應(yīng)商實(shí)現(xiàn)雙贏的戰(zhàn)略合作精神。
浙江江山建立了完善的供應(yīng)商動(dòng)態(tài)績(jī)效評(píng)價(jià)管理體系，建立基于數(shù)據(jù)的客觀公平評(píng)價(jià)，制定并實(shí)施穩(wěn)定的供應(yīng)商供貨和付款政策，穩(wěn)定的政策是對(duì)供應(yīng)商最根本的誠(chéng)信與支持。
浙江江山對(duì)供應(yīng)商的誠(chéng)信，幫助了較多的生產(chǎn)商不斷發(fā)展壯大，成為國(guó)內(nèi)行業(yè)的主流配套商，這也是對(duì)行業(yè)的重大貢獻(xiàn)。
3.1.3 對(duì)員工的誠(chéng)信
公司提倡“以人為本”，促進(jìn)員工的全面進(jìn)步，滿足員工的發(fā)展需求，維護(hù)員工的根本 利益，努力建設(shè)“和諧”勞動(dòng)關(guān)系，打造和諧穩(wěn)定的用工機(jī)制和環(huán)境，實(shí)現(xiàn)企業(yè)發(fā)展與 員工發(fā)展相統(tǒng)一、企業(yè)進(jìn)步與個(gè)人價(jià)值提升相融合。
公司大力推行質(zhì)量意識(shí)教育，貫徹質(zhì)量強(qiáng)企信念，不斷加強(qiáng)員工的職業(yè)技能培訓(xùn)，通過(guò)質(zhì)量與績(jī)效掛鉤，滿足員工成長(zhǎng)和企業(yè)發(fā)展需求。
3.1.4 對(duì)社會(huì)相關(guān)方誠(chéng)信
為提高節(jié)能效果和滿足環(huán)保要求，公司采用了車間固定通風(fēng)裝置，減少了污染物的排放等。
3.2 質(zhì)量文化建設(shè)
3.2.1 質(zhì)量文化概述
公司始終以“為全球的電力用戶提供安全、環(huán)保、節(jié)能的電力設(shè)備，讓客戶、股東、員工、供應(yīng)商、社會(huì)滿意”為使命，堅(jiān)持走高端路線，專注實(shí)體經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。促進(jìn)思路轉(zhuǎn)變、轉(zhuǎn)型升級(jí)，推進(jìn)現(xiàn)代企業(yè)管理制度建設(shè)，推動(dòng)品牌建設(shè)和管理，提高市場(chǎng)知名度。加強(qiáng)知識(shí)技術(shù)引進(jìn)、消化和創(chuàng)新，打造學(xué)習(xí)型企業(yè)。落實(shí)推動(dòng)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化、信息化、精益化、質(zhì)量體系管理。實(shí)現(xiàn)企業(yè)人才培育和儲(chǔ)備，大造企業(yè)未來(lái)所需的人才梯隊(duì)。推動(dòng)技術(shù)改造，提升企業(yè)的制造能力和產(chǎn)品質(zhì)量控制能力。推進(jìn)企業(yè)文化建設(shè)，打造具有浙江江山特色的企業(yè)文化。
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企業(yè)文化要素
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內(nèi) 容
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使命
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為全球的電力用戶提供安全、環(huán)保、節(jié)能的電力設(shè)備，讓客戶、股東、員工、供應(yīng)商、社會(huì)滿意員工、供應(yīng)商、社會(huì)滿意
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企業(yè)愿景
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做全球最優(yōu)秀的電力設(shè)備供應(yīng)商
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企業(yè)宗旨
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同舟共濟(jì)、動(dòng)力無(wú)限、營(yíng)造舒心、承載夢(mèng)想
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核心價(jià)值觀
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篤信好學(xué)、同心尚德、大器求變
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公司質(zhì)量文化建設(shè)，通過(guò)多種形式廣泛宣傳和推廣質(zhì)量理念和質(zhì)量文化。
3.2.2 質(zhì)量文化氛圍營(yíng)造
公司站在企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和全局的高度，闡明了“質(zhì)量問(wèn)題是我們?nèi)珕T、全過(guò)程、全方位支持銷售的突破口，也是推進(jìn)公司又好又快發(fā)展的關(guān)鍵”，這要求我們?cè)诠ぷ髦卸家龅揭唤z不茍，認(rèn)真負(fù)責(zé)，以我們的工作質(zhì)量來(lái)保證產(chǎn)品質(zhì)量。全體員工深入討論如何用創(chuàng)新的思維，有效的辦法去落實(shí)高標(biāo)準(zhǔn)，優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提高產(chǎn)品核心競(jìng)爭(zhēng)力。
3.2.3 質(zhì)量教育和培訓(xùn)
公司根據(jù)職代會(huì)精神確定質(zhì)量培訓(xùn)計(jì)劃，通過(guò)資源保障，嚴(yán)格質(zhì)量教育培訓(xùn)制度，確保質(zhì)量培訓(xùn)實(shí)施過(guò)程管理的有效性和可控性。
公司培訓(xùn)的方式主要有內(nèi)部培訓(xùn)，送外培訓(xùn)，班組教育培訓(xùn)等。
公司通過(guò) ERP、CRM、OA、微信公眾號(hào)、企業(yè)內(nèi)刊、微信群共享平臺(tái)等實(shí)現(xiàn)信息和知識(shí)共享；通過(guò)培訓(xùn)，使全體員工牢固樹立了“篤信好學(xué)、同心尚德、大器求變”的核心價(jià)值觀。
四、企業(yè)質(zhì)量基礎(chǔ)
4.1 企業(yè)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)
公司認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家、行業(yè)、和地方有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)化的法律、法規(guī)、制度，重視研究和跟蹤國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)，所有產(chǎn)品均執(zhí)行現(xiàn)行有效的國(guó)家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。
公司產(chǎn)品現(xiàn)執(zhí)行的主要產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)及參與制訂的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)如下：
浙江江山變壓器股份有限公司是2015年全國(guó)輸配電“十三五”規(guī)劃的五家起草單位之一。
4.2 企業(yè)計(jì)量水平
質(zhì)量?jī)?yōu)先，計(jì)量先行。公司建立了完善的計(jì)量檢測(cè)體系，建立健全各項(xiàng)計(jì)量管理制度，嚴(yán)格計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)，使得計(jì)量工作程序化、管理標(biāo)準(zhǔn)化，保證測(cè)量設(shè)備和測(cè)量過(guò)程滿足顧客、組織和法律法規(guī)的要求。
依據(jù) ISO9001 質(zhì)量管理體系要求，公司于建立了計(jì)量管理體系及相關(guān)制度，并根據(jù)企業(yè)的發(fā)展需要，配置了大量的計(jì)量檢測(cè)設(shè)備。
4.3 先進(jìn)的加工制造工藝水平
公司先進(jìn)的工藝裝備和檢測(cè)設(shè)備覆蓋了產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)全過(guò)程。浙江江山采用最先進(jìn)的精制生產(chǎn)工藝與設(shè)備，組織生產(chǎn)，滿足不同客戶的需求。浙江江山形成了適應(yīng)多品種、小批量特點(diǎn)，還能做到個(gè)性化服務(wù)——實(shí)行客戶訂制生產(chǎn)。
公司制造體系突出精益管理思想，生產(chǎn)過(guò)程追求零庫(kù)存，質(zhì)量追求零缺陷，設(shè)備追求無(wú)停機(jī)，成本追求無(wú)浪費(fèi)，同時(shí)，公司將信息技術(shù)全面應(yīng)用于研發(fā)和管理，使產(chǎn)品設(shè)計(jì)能力、設(shè)計(jì)質(zhì)量和公司管理水平達(dá)到國(guó)內(nèi)同行業(yè)中的最高水平。
4.4 領(lǐng)先的試驗(yàn)驗(yàn)證
在多年的發(fā)展中，隨著行業(yè)、企業(yè)的研發(fā)與制造水平的不斷提高，浙江江山不斷加強(qiáng)檢驗(yàn)試驗(yàn)?zāi)芰Φ慕ㄔO(shè)。
從原材料檢驗(yàn)開始，貫穿產(chǎn)品生產(chǎn)全過(guò)程，浙江江山配備了多臺(tái)高端先進(jìn)的試驗(yàn)設(shè)備；配備了專業(yè)的試驗(yàn)檢測(cè)儀器和設(shè)備。
4.5 領(lǐng)先的技術(shù)
江山公司在技術(shù)研發(fā)方面，構(gòu)筑一流的以工程師為核心力量的產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)平臺(tái)，獲得7項(xiàng)發(fā)明專利，42項(xiàng)實(shí)用新型專利，7項(xiàng)計(jì)算機(jī)軟件著作權(quán)。
4.6 安全、環(huán)境管理情況
公司先后導(dǎo)入了 ISO14001 環(huán)境管理體系、OHSAS18001 職業(yè)健康安全管理體系，制訂了完備的各項(xiàng)管理制度、操作規(guī)程，不斷完善了公司安全、環(huán)保和職業(yè)健康管理工作。
同時(shí)，公司培養(yǎng)了一批安全、環(huán)保和職業(yè)健康管理人員，建立了公司管理網(wǎng)絡(luò)。公司利用安全月、專項(xiàng)檢查等各種形式的活動(dòng)，組織開展對(duì)特種設(shè)備安全隱患查找與糾正整改 工作，嚴(yán)格按照規(guī)定組織特種設(shè)備作業(yè)人員的取證和復(fù)審工作，保證所有特種設(shè)備作業(yè)人員持證上崗。
五、產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任
5.1 產(chǎn)品質(zhì)量承諾
5.1.1 主營(yíng)業(yè)務(wù)質(zhì)量水平
產(chǎn)品技術(shù)質(zhì)量指標(biāo)（符合“浙江制造”標(biāo)準(zhǔn) 1424—2019《節(jié)能低噪音三相干式電力變壓器》、“浙江制造”標(biāo)準(zhǔn)+1872—2020《10+kV及以下三相油浸式非晶合金鐵心配電變壓器》相關(guān)型式檢驗(yàn)要求）
5.1.2 售后服務(wù)質(zhì)量水平情況
公司不定期組織技術(shù)、服務(wù)人員對(duì)客戶進(jìn)行回訪，定期組織高層、中層、營(yíng)銷和技術(shù)人員開展客戶走訪活動(dòng)，傾聽顧客的意見；利用門戶網(wǎng)站、企業(yè) QQ 等形式，拓展用戶與公司的溝通渠道，通過(guò)上述多種方式的雙向交流活動(dòng)，有效加深互相了解。
5.2 產(chǎn)品退換情況
為保證進(jìn)入流通領(lǐng)域的、由各種原因?qū)е碌牟缓细癞a(chǎn)品及時(shí)、快速、完全的退換，確保質(zhì)量安全管理體系的有效性，公司明確了產(chǎn)品退換責(zé)任，規(guī)范了產(chǎn)品退換工作程序。
六、質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)控制
6.1 質(zhì)量投訴處理
公司開通了為客戶咨詢、投訴、建議提供便利渠道，制定了公司制定《顧客滿意度測(cè)量管理程序》，確?？蛻敉对V信息的快速傳遞與妥善處理。公司在產(chǎn)品標(biāo)簽上標(biāo)注公司服務(wù)電話號(hào)碼，設(shè)立24小時(shí)服務(wù)、投訴熱線，建立了與顧客溝通的渠道。公司主動(dòng)了解顧客的需求、期望和建議，便于顧客及時(shí)獲得公司信息，進(jìn)行交易和投訴。同時(shí)不斷開發(fā)生產(chǎn)符合消費(fèi)者需求的產(chǎn)品。
6.2 質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)
在公司高層領(lǐng)導(dǎo)的推動(dòng)下，建立了完善的風(fēng)險(xiǎn)管理體系。該體系包括風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別-分析-評(píng)估-控制等管理過(guò)程。
公司根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)遇識(shí)別和評(píng)價(jià)結(jié)果，確定了需要應(yīng)對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇，并策劃了應(yīng)對(duì)這些風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施，編制有《主要風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇及應(yīng)對(duì)措施一覽表》、《法律法規(guī)清單一覽表》等文件。
并且，浙江江山通過(guò)售前、售中和售后三個(gè)階段為用戶提供全程的服務(wù)，并適時(shí)監(jiān)測(cè)和分析質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)。
在售前階段，通過(guò)分析用戶的現(xiàn)場(chǎng)條件、工作班次、作業(yè)強(qiáng)度等情況，提供合適產(chǎn)品選型建議書；在售中階段，確保產(chǎn)品合格，出廠前做好各項(xiàng)指標(biāo)檢測(cè)；在售后階段，通過(guò)公司的服務(wù)體系，監(jiān)測(cè)各類質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)。
對(duì)于各類營(yíng)銷、服務(wù)人員，通過(guò)產(chǎn)品知識(shí)、服務(wù)技能等內(nèi)容的培訓(xùn)，提高質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，正確識(shí)別日常工作中的質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。
第三部分 報(bào)告結(jié)語(yǔ)
一、未來(lái)展望
2021年，公司將繼續(xù)推進(jìn)落實(shí)質(zhì)量誠(chéng)信，本著求真務(wù)實(shí)的經(jīng)營(yíng)理念，通過(guò)質(zhì)量提升，力求以優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和一流的服務(wù)回報(bào)社會(huì)；在促進(jìn)公司自身發(fā)展的同時(shí)，積極承擔(dān)質(zhì)量誠(chéng)信和社會(huì)責(zé)任、關(guān)注環(huán)境，努力推動(dòng)地方經(jīng)濟(jì)建設(shè)。
我們以持續(xù)提升產(chǎn)品質(zhì)量為宗旨，最大限度地滿足用戶要求，同時(shí)也是維護(hù)相關(guān)方利益的保證，更是公司質(zhì)量誠(chéng)信和履行社會(huì)責(zé)任的體現(xiàn)。
浙江江山變壓器股份有限公司
二○二一年四月
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